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山西省歸國華僑聯合會2018年度部門預算

2018年02月09日
文章來源: 山西省僑聯辦公室
點擊量: 11455

    第一部分  概況

    一、本部門職責

    山西省歸國華僑聯合會(簡稱山西省僑聯),是在中共山西省委領導下的,由全省歸僑僑眷組成的人民團體,是省委、省政府聯系我省廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁與紐帶,是山西省政治協商會議的組成單位。山西省僑聯在中國僑聯的指導下,按照《中國僑聯章程》開展工作。僑聯的根本宗旨是“以人為本、為僑服務”,基本職能是“群眾工作、參政議政、維護僑益、海外聯誼”。按照《中共中央辦公廳關于加強和改進新形勢下僑聯工作的意見》,僑聯組織在“服務經濟發展、依法維護僑益、拓展海外聯誼、有序參政議政、弘揚中華(三晉)文化、參與社會建設”等方面發揮著重要作用。

    二、機構設置情況

    山西省僑聯成立于1957年9月,2001年省編辦核定為正廳級單位。目前實際在職人數15人,退休人數5人。無下屬單位。省僑聯機關內設辦公室、海外聯誼部、經濟科技部三個處級機構。省所屬社團組織有:省僑聯青年委員會、省海外人員親屬聯誼會、省僑聯法律顧問委員會、省僑聯特聘專家委員會、山西省僑聯國際文化交流聯盟、山西省新僑創新創業聯盟、山西省海外留學歸國人員創新創業協會。

    第二部分  2018年度部門預算報表

    見附件。

    第三部分  2018年度預算情況說明

    一、2018年度部門預算數據變動情況及原因

山西省僑聯2018年度收入預算為413.69萬元。其中基本支出233.39萬元,項目支出180.3萬元。比2017年減少6.73萬元,下降1.6%。主要是人員減少了2人,相對減少人員經費及相關費用,收入預算全部為財政撥款收入。

    2018年基本支出233.39萬元。分別是一般公共服務支出194.46萬元,社會保障和就業支出26.25萬元,醫療衛生與計劃生育支出12.68萬元。2018年預算中基本支出比2017年減少6.73萬元,下降1.6%。原因是減少2名在職人員(1名退休1名調出),相應減少人員經費及相關費用。

2018年項目支出180.3萬元。分別是“一般行政管理事務(港澳臺僑)”經費102.3萬元,“華僑事務”經費78萬元。與2017年預算中項目支出保持不變。

    二、“三公”經費增減變動原因說明

    2018年一般公共預算安排的“三公”經費預算是28萬元,比2017年減少3萬元,原因是2017年公務用車運行維護費15萬元,2018年公務用車運行維護費與財政下撥的預算一致12萬元,比2017年減少3萬元。其中:因公出國(境)費用6萬元,與上年一致;公務接待費10萬元,與上年一致;公務用車運行維護費12萬元,比上年減少3萬元;公務用車購置費0元,與上年一致。

    三、機關運行經費增減變動原因說明

    山西省僑聯2018年行政參公單位的機關運行經費財政撥款預算48.9萬元,比2017年預算增加1.76萬元,增長3.6%,增加主要原因是2018年增加了福利費用。

    四、政府采購情況

    2018年山西省僑聯政府采購預算43.3萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算43.3萬元。

    五、其他說明

   (一)政府購買服務指導性目錄

    山西省僑聯無政府購買服務指導性目錄

   (二)國有資產占有使用情況

    1.車輛情況;山西省僑聯2018年有3輛轎車。

    2.房屋情況;山西省僑聯無自有辦公用房,現租賃國際大廈。

    3.其他國有資產占有使用情況。

    目前,省僑聯機關其它資產有臺式電腦、便攜式電腦、空調及復印機、打印機、傳真機等辦公設備和辦公家具等。

   (四)績效管理情況

    2018年山西省僑聯實行績效目標管理項目0個,涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

    第四部分  名詞解釋

    (一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常

    工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    (二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    (三)“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

   (四)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

   

   

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